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Vorlage - VI/2019/0939/SR  

 
 
Betreff: Neufassung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Kommunales Bestattungswesen bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage SR
Federführend:20 Finanzverwaltung   
Beratungsfolge:
Stadtrat
06.05.2019 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates ungeändert beschlossen  (2019/04/VI/471)

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Anlagen
Protokollauszug 03.12.2018

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Beschlussvorschlag:

 

1. Der Beschluss Nr. 2018/10/VI/440 vom 03.12.2018 wird aufgehoben.

 

2.Der Stadtrat beschließt für den Eigenbetrieb Kommunales Bestattungswesen Reichenbach

 

 

1. den Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 mit den

 

 

a)

Erträgen in Höhe von

436.000,00€

 

b)

Aufwendungen in Höhe von                         

432.000,00€

 

c)

einen Jahresgewinn in Höhe von

    4.000,00€

 

2. den Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 mit

 

 

a)

Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit

436.000,00€

 

 

Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit

418.000,00€

 

 

Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit

  18.000,00€

 

b)

Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit

    2.000,00€

 

 

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

   42.000,00€

 

 

Saldo aus der Investitionstätigkeit

  -40.000,00€

 

c)

Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit

             0,00€

 

 

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit

             0,00€

 

 

Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

         0,00€

 

3. den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2019

in  Höhe von

         0,00 €

.

4. den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das

    Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von

         0,00 €

 

5. den Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

12.000,00 €

 

6. den Finanzierungsplan 2019 bis 2023

 

 


 

 

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Gesetzliche Grundlagen:

§   99 SächsGemO

§   16 Abs.1 SächsEigBVO

§   10 Abs.1 Pkt. 8 Betriebssatzung Kommunales Bestattungswesen Reichenbach

 

Sach- und Rechtslage:

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltjahr 2019 liegt in der Anlage bei.

 

Der Wirtschaftsplan des Kommunalen Bestattungswesens wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 03.12.2018 beschlossen. Dieser Beschluss fasste unter Nr. 2 die Ergebnisse der Zahlungsflüsse aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammen. Durch die Kommunalaufsicht wurde gefordert, dass die Darstellung des Liquiditätsplanes in die drei Finanzierungsarten zu unterteilen ist und der Beschluss zum Wirtschaftsplan neu erfolgen soll. Dieser Forderung wird mit dem vorliegenden Beschluss nachgekommen. Die beschlossenen Festsetzungen bleiben inhaltlich unverändert.

 

 

 

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Raphael Kürzinger

 

Holger Troppmann

 

Oberbürgermeister

 

Leiter Kommunales Bestattungswesen

 

 

 

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Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2019 einschließlich

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan

und Finanzplan für die Jahre 2019 – 2023

- Protokollauszug Stadtrat 03.12.2019

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlagen (290 KB)    
Anlage 2 2 Protokollauszug 03.12.2018 (70 KB)